Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Утверждаю
Директор МБОУ Красноармейский УВК
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Дрокачук С.Н.
(подпись)
"
8
(расшифровка подписи)
августа
"
20
24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
от " 8
августа
Коды
20 24 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
Дата
08.08.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
353Щ9782
923
353Щ9782
9106007612
КПП
910606001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноармейский УВК"муниципального образования
Учреждение Красноперекопский район Республики Крым
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код 4
Российской
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
317 755,28
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
100
22 065 212,34
19 715 563,87
21 191 882,78
1100
120
1110
1200
130
130
19 660 114,93
17 704 110,45
19 191 066,66
1210
130
131
19 520 114,93
17 564 110,45
19 051 066,66
1220
131
131
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
130
131
доходы от сдачи металлолома
130
134
доход от возмещения затрат на коммунальные услуги
130
135
140 000,00
140 000,00
140 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
доходы
от штрафов,
пеней,
иных сумм
принудительного
Остаток
средств
на начало
текущего
финансового
года 5 изъятия, всего
в том числе:
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код 4
Российской
финансовый год
Федерации 3
6
7
8
5
317 755,28
140
150
150
2 408 085,41
2 011 453,42
2 000 816,12
1410
1420
150
150
152
162
2 408 085,41
2 011 453,42
2 000 816,12
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
440
прочие поступления, всего 6
1980
х
1981
510
510
2000
х
200
22 241 190,23
19 715 563,87
21 191 882,78
2100
х
210
16 173 175,95
16 948 690,80
17 903 610,46
х
2110
2120
2120
111
112
112
211
12 299 674,64
12 895 308,16
13 613 372,09
х
х
212
159 000,00
159 000,00
179 000,00
2130
113
2140
119
213
3 714 501,31
3 894 382,64
4 111 238,37
х
2141
2142
2150
119
119
131
213
3 714 501,31
3 894 382,64
4 111 238,37
х
х
х
2160
2170
133
134
х
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
321
х
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
1310
1400
за пределами
планового
периода
х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, поступления средств во временное распоряжение
3
140
х
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
2
1300
0001
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
446
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
осуществление
иных расходов
Остатоквыплата
средствстипендий,
на начало текущего
финансового
года 5 на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код 4
Российской
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
4
5
0001
2220
х
340
х
317 755,28
2230
2240
2300
350
360
850
291
87 380,00
27 976,00
27 976,00
х
х
х
2310
851
291
87 380,00
27 976,00
27 976,00
х
2320
2330
2330
2400
852
853
853
х
291
291
295
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
х
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2600
х
2610
241
2630
2640
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
х
х
х
х
х
х
х
220
5 980 634,28
2 738 897,07
3 260 296,32
243
244
226
220
5 980 634,28
0,00
2 738 897,07
3 260 296,32
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
221
223
223
225
226
227
310
341
342
343
344
345
346
349
4 391,24
243 709,58
4 391,24
247 857,96
98 984,48
1 185 714,27
0,00
112 800,00
151 984,48
1 461 486,94
1 000 000,00
50 000,00
1 000 000,00
150 000,00
40 000,00
3 297,50
40 000,00
3 297,50
4 805,64
9 485,16
464 608,40
497 739,78
2 437 502,68
1 212 076,00
7 100,00
1 000 000,00
163 761,52
5 000,00
174 559,90
3 995,20
201 278,20
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
5
Остаток средств
на начало
текущего
финансового года
Увеличение
стоимости
неисключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
8
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код 4
Российской
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
0001
х
353
317 755,28
2650
х
244
400
2651
406
0,00
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0,00
0,00
407
225
2652
407
310
3000
100
100
-2 988,00
х
3010
180
189
-2 988,00
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
х
9
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
х
4010
4010
610
610
610
610
141 777,39
х
141 777,39
х
1
_____ _В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
_____ _Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
_____ _В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
_____ _В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
_____ _По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
_____ _Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
_____ _Показатель отражается со знаком "минус".
9
_____ _Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 10.1
4.1
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
х
26310
26310.1
26320
х
х
х
х
26400
х
26410
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
5 980 634,28
2 738 897,07
3 260 296,32
5 980 634,28
2 738 897,07
3 260 296,32
х
4 626 958,98
1 786 129,05
2 336 910,32
4 626 958,98
1 786 129,05
2 336 910,32
0,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
26420
х
1 187 263,01
812 768,02
783 386,00
26421
х
1 187 263,01
812 768,02
783 386,00
1 187 263,01
812 768,02
783 386,00
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2
1.4.3
26421.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них 10.1:
15
00007020000000000244
26422
х
26430
х
26430.1
0,00
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
1
Коды
строк
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 10.1
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
4.1
5
6
7
2
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупки
3
4
26440
х
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
166 412,29
140 000,00
140 000,00
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
166 412,29
140 000,00
140 000,00
26451.1
26452
166 412,29
140 000,00
140 000,00
х
26500
х
5 980 634,28
2 738 897,07
3 260 296,32
26600
х
за пределами
планового
периода
8
из них 10.1:
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
1.4.5.2
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Диреткор
С.Н. Дрокачук
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
" 8 "
августа
20 24
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Братусина Е.В.
(подпись)
" 8 "
августа
(расшифровка подписи)
20 24
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах
могут указываться нули).
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)
и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
_____ _Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16
_____ _Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2024 год от 08.08.2024 г.
1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование
муниципальной
услуги
1
2
1
Услуга присмотра и
ухода
ИТОГО
Фактическое поступление
родительской платы за
присмотр и уход в
предыдущем году, руб.
Кредиторская
задолженность на
начало текущего
периода
Сумма поступлений в год,руб.
(гр.3+гр.4)
3
4
5
131
Источник финансирования
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
6 субсидии на
кап. влажения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
Всего
2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код вида доходов
№ п/п
Наименование
платных
образовательных
услуг
1
КОСГУ
130
2
ИТОГО
Количество получателей
услуг, чел.
Стоимость услуги в
месяц, руб.
Количество
месяцев
получения
услуги
Сумма
поступлений от
оказания услуг в
год, руб.
(гр.5*гр.6)
4 местный бюджет
4 РК
131
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование
платных услуг
необразовательного
характера
Количество порций
2
3
4
5
0,00
0,00
0,00
1
ИТОГО
Средняя стоимость Дебиторская
Сумма
услуги в месяц, руб. задолженность поступлений от
на начало
оказания услуг в
текущего
год, руб. (гр. 3 ×
периода
гр. 4+ гр.5)
131
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код вида доходов
№ п/п
1
1
Вид услуги
КОСГУ
130
Фактическое поступление Площадь здания, кв.
Площадь
в предыдущем году, руб.
м
помещени я,
передаваемого
в аренду, кв.м.
2
3
Возмещение коммунальных услуг
ИТОГО
4
5
Стоимость
ресурсов,
возмещаемая
арендат орами,
руб.
(гр.3/гр.4*гр.5)
6
140 000,00
140 000,00
135
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
140 000,00
140 000,00
х
140 000,00
140 000,00
5.Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба
Код вида доходов
КОСГУ
140
№ п/п
Наименование показателя
1
134
Сумма поступлений от штрафов,
пени, возмещения ущерба, руб.
2
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Возмещение от ФСС
1
1
ИТОГО
Всего
6. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов
Код вида доходов
№ п/п
Наименование организации - грантодателя
1
КОСГУ
130
131
Сумма гранта, руб.
2
3
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
7.Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов
Код вида доходов
№ п/п
Организация (физ. лицо)
1
КОСГУ
130
2
Сумма
добровольных
пожертвовани
й, руб.
Сумма целевых
взносов, руб.
3
4
131
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов
Код вида доходов
№ п/п
1
1
2
КОСГУ
180
Наименование показателя (вид налога)
2
Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (3%)
Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации (17%)
ИТОГО
189
Сумма начисленных налогов, руб.
3
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
9. Обоснования (расчеты) поступлений от сдачи металлолома, макулатуры
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
440
Наименование показателя (вид налога)
1
2
446
Сумма начисленных налогов, руб.
Источник финансирования
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
Всего
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
1
ИТОГО
10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
510
Наименование показателя
1
2
Сумма остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет,руб.
4 местный бюджет
4 РК
3
х
х
136
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
Всего
11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
131
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
в т.ч
3
19 520 114,93
4 местный бюджет
4 РК
х
х
4 347 761,38
АСПС
54 000,00
Питание
708 200,00
Прочие
3 585 561,38
ИТОГО
19 520 114,93
4 347 761,38
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
19 520 114,93
х
х
х
х
х
х
19 520 114,93
Всего
15 172 353,55
15 172 353,55
12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
152
2
Целевые субсидии (ЖКХ)
Целевые субсидии( классное руководство)
Целевые субсидии (горячее питание)
Целевые субсидии (советники директора)
Целевые субсидии (наставники)
Целевые субсидии (озеленение)
Целевые субсидии (спортплощадка)
Целевые субсидии (микрофильмир)
Целевые субсидии (оздоровление)
Целевые субсидии (инициативное)
ИТОГО
3
159 000,00
815 217,00
734 152,00
246 605,40
0,00
0,00
0,00
24 000,00
49 111,01
380 000,00
2 408 085,41
4 местный бюджет
4 РК
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
159 000,00
815 217,00
734 152,00
246 605,40
х
24 000,00
49 111,01
73 111,01
380 000,00
2 334 974,40
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
159 000,00
815 217,00
734 152,00
246 605,40
0,00
0,00
0,00
24 000,00
49 111,01
380 000,00
2 408 085,41
13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
162
2
Субсидии на осуществление капитальных вложений
ИТОГО
3
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
14. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
180
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
189
2
3
Прочие поступления
ИТОГО
Директор
ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ
22 068 200,34
В том числе МБ
В том числе РК
4 420 872,39
17 507 327,95
21 928 200,34
Дрокачук С.Н.
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
140 000,00
22 068 200,34
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4 347 761,38
15 172 353,55
73 111,01
2 334 974,40
х
0,00
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района
Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2024 год от 08.08.2024 г.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Источник финансового обеспечения
Сумма
в месяц
согласно
Количество месяцев
штатного
расписания
3
4
Фонд оплатытруда в год, руб.
1
2
1
Оплата по окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы)
629 515,91
12
7 554 190,89
2
Компенсационные выплаты по СОУТ
1 814,36
12
21 772,32
3
Надбавка за квалификационную категорию
17 250,00
12
207 000,00
4
Надбавка за выслугу лет
30 205,74
12
362 468,91
5
Остаток средст на заработную плату за 2022
год
0,00
12
6
дополнительные стимулирующие выплаты
237 939,20
12
2 855 270,36
7
Материальная помощь при уходе в
ежегодный отпуск
483 440,03
1
483 440,03
8
Ежемесячное денежное возраграждение за
классное руководство
52177,2275
12
626 126,73
9
Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников
директора
15 783,78
12
189 405,40
х
х
12 299 674,64
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5
11 484 142,51
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
815 532,13
Всего
12 299 674,64
12 299 674,64
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112
КОСГУ
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер
Количество Количество Сумма, руб.
выплаты на одного работников,
дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)
работника в день,
чел.
руб.
3
4
5
6
0
0,00
1 командировочные расходы 212
2 проживание 226
0
Итого:
х
х
х
0,00
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
Численность Количество
работников, выплат в год
получающих
на одного
2
Итого:
Код видов расходов
Размер
выплаты
(пособия)
пособие
работника
в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
КОСГУ
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
213
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы Сумма взноса,
руб.
для начисления
страховых
взносов, руб.
4
3
х
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3.
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.3.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.4.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.5.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Начисления за классное руководство
9 607 465,51
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 680 398,87
х
Начисления за расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
9 607 465,51
278 616,50
9 607 465,51
19 214,93
9 607 465,51
540000
489 980,74
189 090,27
189 405,40
57 200,00
Начисления на остаток заработной платы за 2022 год
3 468 211,04
Итого:
х
3 714 501,31
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
0
3 468 211,04
246 290,27
0,00
246 290,27
3 714 501,31
0,00
3 714 501,31
КОСГУ
Код видов расходов
212
112
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности, в рамках
Государственной программы развития образования в Республике Крым
Итого:
750,00
208,00
х
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
159 000,00
159 000,00
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
159 000,00
159 000,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
159 000,00
159 000,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
851
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
налог на имущество
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
7 160 859,81
4
1,50
х
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
87 380,00
87 380,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
87 380,00
87 380,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
87 380,00
87 380,00
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
852
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0
0,00
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (уплата иных платежей)
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого:
Ставка
налога, %
3
4
Х
Х
Х
Х
х
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4 местный
бюджет
0,00
0,00
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
292/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Компенсация за задержку заработной платы
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
4 959,29
0,0425
х
0,00
0,00
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
№
п/п
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
(гр. 3×гр. 4)
1
2
Итого:
3
4
х
х
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
9
2 платные
услуги
10
11
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КОСГУ
Код видов расходов
221
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
1
2
3
4
5
1
2
Абонентская плата за номер
Абонентская плата Контур
1
1
Итого:
х
12
12
х
348,00
1 454,40
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
3 351,24
1 454,40
4 805,64
4 местный
бюджет
7
3 351,24
1 454,40
4 805,64
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
2 платные
родительск (макулатура,
услуги
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
14
0,00
0,00
0,00
Всего
15
3 351,24
1 454,40
4 805,64
Код видов расходов
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)
3
4
5
Итого:
Код видов расходов
223
Источник финансового обеспечения
Откачка и вывоз нечистот
1
КОСГУ
244
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
9
2 платные
услуги
10
11
Всего
14
9485,16
9485,16
9485,16
9485,16
9485,16
9485,16
247
КОСГУ
223
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
3
Электроснабжение
остаток средств за 2023 г.
1
2
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Источник финансового обеспечения
Индексация,
Сумма, руб.
%
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4
4607,03
46
5
4 местный
бюджет
6
418 392,52
46 215,88
464 608,40
7
281 380,52
16 815,59
298 196,11
КОСГУ
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
8
9
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
10
0,00
11
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
2 платные
родительск (макулатура,
услуги
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
14
137 012,00
29 400,29
0,00
0,00
166 412,29
Всего
15
418 392,52
46 215,88
464 608,40
224
Источник финансового обеспечения
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
1
2
х
х
х
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Источник финансового обеспечения
225
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной
защиты (12м*4500)
1
54 000,00
54 000,00
54 000,00
2
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения и
оповещения при ЧС
1
98 000,00
98 000,00
98 000,00
3
заправка картриджей
1
500,00
500,00
500,00
4
Паспортизация системы вентиляции
1
15 000,00
15 000,00
15 000,00
5
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.( 12м.*1179,20 руб.)
12
14 150,40
14 150,40
14 150,40
6
Метрологическая поверка (техн.контр.соответствия холод.оборуд., жарочных и пекарских
шкафов, поверка стеклянных термометров)
1
1 850,00
1 850,00
1 850,00
7
гидравлические и манометрические испытания системы отопления, обслуживание котлов
1
7 000,00
7 000,00
7 000,00
8
проведение электротехнических измерений
1
6 500,00
6 500,00
6 500,00
9
перезарядка огнетушителей
1
15 000,00
15 000,00
15 000,00
10
услуга по проверке технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
2 500,00
2 500,00
2 500,00
11
Услуга по техническому обслуживанию средств охраны (тревожной кнопки)
Профдезинфекция (дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка)
7 969,08
7 969,08
7 969,08
3
7 716,00
7 716,00
7 716,00
1
3 504,30
3 504,30
3 504,30
6 000,00
6 000,00
6 000,00
15 650,00
15 650,00
15 650,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
497 739,78
497 739,78
12
13
14
15
16
17
1
12
Акарицидная обработка (остаток 2023г)
огнезащитная обработка деревянных конструкций
испытание пожарной лестницы
испытание СИЗ
оснащение СКУД
Итого:
Код видов расходов
х
х
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
243
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497 739,78
Источник финансового обеспечения
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
2
0,00
0,00
3
0,00
Итого:
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
2 платные
услуги
9
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
1
ежемесячное сопровождение сайта образовательного учреждения 3м*2100,00
1
10 320,00
10 320,00
10 320,00
2
Оплата права использ. Прогр для ЭВМСист "Контур-Экстерн" и оказ услуг техподдерж в виде
абоабслужив
1
5 817,60
5 817,60
5 817,60
3
4
Актион Образование (остаток 2023 г)
Медицинский осмотр работников
1
1
100 000,00
47 420,00
100 000,00
47 420,00
100 000,00
47 420,00
5
6
7
8
1
7 200,00
18 267,66
2 000,00
39 288,00
0,00
18 267,66
2 000,00
39 288,00
9
Электронный журнал
обучение по ОТ и ПБ
Электронная подпись ФРДО
Производственный контроль
контроль за состоянием комплекса технических средств охранной, тревожной сигнализации и
объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании или отдельных
помещениях посредствам пульта централизованного наблюдения.
1
23 564,40
23 564,40
10
Расходы на снижение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1
24 000,00
11
Услуга по организации питания+ остаток 19 283,81
2
2 103 014,01
12
Услуга по организации питания (лагерь)
1
49 111,01
13
экологическая отчетность
1
7 500,00
7 500,00
2 437 502,68
1 623 039,67
Итого:
1
1
х
питание
КОСГУ
Код видов расходов
7 200,00
7 200,00
18 267,66
2 000,00
39 288,00
23 564,40
24 000,00
1 368 862,01
24 000,00
734 152,00
2 103 014,01
49 111,01
49 111,01
7 500,00
7 200,00
73 111,01
734 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 437 502,68
прочие 254 177,66
1 368 862,01
227
244
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
1
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
2 платные
услуги
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
1
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
244
КОСГУ
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
1
Учебники
2
холодильник
32 100,00
3
Стенды
27 263,10
4
Оборудование по ШКИБ
5
гигрометр психрометрический
6
противогазы
Итого:
х
х
184 336,90
32 100,00
32 100,00
27 263,10
27 263,10
369 100,00
12 200,00
12 200,00
587 076,00
587 076,00
587 076,00
1 212 076,00
631 376,00
211 600,00
0,00
Количество
1
1
2
аптечка первой помощи
Средняя
стоимость,
руб.
3
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
№
п/п
Наименование расходов
Количество
дней/порций
2
х
7 100,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
1 212 076,00
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
7 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 100,00
342
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
2 платные
услуги
4
0,00
х
0,00
Источник финансового обеспечения
Продукты питания льготная категория остаток средств 2023г.
Итого:
0,00
4
244
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
1
1
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
КОСГУ
Код видов расходов
0,00
Источник финансового обеспечения
3
Итого:
369 100,00
341
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
369 100,00
12 200,00
КОСГУ
№
п/п
0,00
184 336,90
369 100,00
6 100,00
Всего
0,00
184 336,90
2
2 платные
услуги
4
1
1
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
№
п/п
244
6.8. 2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
Количество
1
1
Топливо (уголь)
2
ГСМ (дизельное топливо)
343
2
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
х
х
4 РК
№
п/п
Количество
1
2
2 платные
услуги
1 000 000,00
Всего
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
344
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
1 000 000,00
КОСГУ
Код видов расходов
5 субсидии
местный
бюджет
4
1 000 000,00
Итого:
4 местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
4
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
краска
80 000,00
80 000,00
80 000,00
2
стройматериалы
48 000,00
48 000,00
48 000,00
3
сантехника
35 761,52
35 761,52
35 761,52
163 761,52
163 761,52
Итого:
х
х
0,00
163 761,52
КОСГУ
Код видов расходов
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
Фотофон тканевый зеленый хромакей
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
Наименование расходов
х
х
Количество
1
2
4 РК
5 000,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
5 000,00
5 000,00
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
244
№
п/п
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4
1
Итого:
Код видов расходов
345
0,00
0,00
КОСГУ
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
346
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
моющие,чистящие средства
20
500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2
Дезинфицирующие средства
20
500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
3
Посуда для пищеблока
6 973,90
6 973,90
6 973,90
4
Колосники
52 286,00
52 286,00
52 286,00
5
Табличка
1 200,00
6
Канцтовары (фотобумага, пленка для ламинатора)
5 900,00
7
запчасти для подключения генератора
5
Итого:
х
1 200,00
68 200,00
174 559,90
х
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Код видов расходов
244
68 200,00
167 459,90
1 200,00
КОСГУ
1 200,00
0,00
5 900,00
5 900,00
5 900,00
68 200,00
174 559,90
0,00
0,00
0,00
0,00
349
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Аттестаты
10
343,52
3 435,20
3 435,20
3 435,20
2
грамоты
14
40,00
560,00
3 995,20
560,00
3 995,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
3 995,20
4 494 338,98
0,00
4 494 338,98
15 172 353,55
0,00
15 172 353,55
73 111,01
0,00
73 111,01
2 334 974,40
0,00
2 334 974,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166 412,29
0,00
166 412,29
22 241 190,23
0,00
22 241 190,23
Итого:
Всего плана по расходам
х
х
22 241 190,23
В том числе МБ
4 567 449,99
В том числе РК
17 507 327,95
22 074 777,94
Директор
С.Н. Дрокачук
4 567 449,99
17 507 327,95
0,00
0,00
