Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации Красноперекопского
района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Утверждаю
Директор МБОУ Красноармейский УВК
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Дрокачук С.Н.
(подпись)
"
28
(расшифровка подписи)
декабря
"
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24
г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
декабря
от " 28
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
20
г.
24
Коды
20 24 г.2
Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
353Щ9782
923
353Щ9782
9106007612
КПП
910606001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноармейский УВК"муниципального образования Красноперекопский
Учреждение район Республики Крым
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
Федерации 3
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
1
0001
х
х
317 755,28
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
100
22 315 902,32
19 715 563,87
21 191 882,78
1100
120
1110
1200
130
130
19 680 110,33
17 704 110,45
19 191 066,66
1210
130
131
19 480 110,33
17 564 110,45
19 051 066,66
1220
131
131
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
130
131
доходы от сдачи металлолома
130
134
доход от возмещения затрат на коммунальные услуги
130
135
200 000,00
140 000,00
140 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
х
317 755,28
Аналитический
код 4
Федерации 3
1
доходы
от штрафов,
пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия, всего
Остаток
средств
на начало
текущего
финансового
года 5
в том числе:
2
1300
0001
3
140
х
1310
1400
140
150
150
2 635 791,99
2 011 453,42
2 000 816,12
1410
1420
150
150
152
162
2 635 791,99
2 011 453,42
2 000 816,12
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
440
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, поступления средств во временное распоряжение
1980
х
1981
510
510
2000
х
200
22 491 880,21
19 715 563,87
21 191 882,78
2100
х
210
16 658 801,95
16 948 690,80
17 903 610,46
х
2110
2120
2120
111
112
112
211
12 703 957,18
12 895 308,16
13 613 372,09
х
х
212
156 900,00
159 000,00
179 000,00
2130
113
2140
119
213
3 797 944,77
3 894 382,64
4 111 238,37
х
2141
2142
2150
119
119
131
213
3 797 944,77
3 894 382,64
4 111 238,37
х
х
х
2160
2170
133
134
х
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
321
х
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
446
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
Федерации 3
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
0001
х
х
317 755,28
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
291
37 671,50
27 976,00
27 976,00
х
х
х
2310
851
291
37 671,50
27 976,00
27 976,00
х
2320
2330
2330
2400
852
853
853
х
291
291
295
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
2500
х
2520
2600
831
х
2610
241
2630
2640
х
х
х
х
х
х
220
5 795 406,76
2 738 897,07
3 260 296,32
243
244
226
220
5 795 406,76
0,00
2 738 897,07
3 260 296,32
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
221
223
223
225
226
227
310
341
342
343
344
345
346
349
4 391,24
243 709,58
4 391,24
247 857,96
98 984,48
1 185 714,27
0,00
112 800,00
151 984,48
1 461 486,94
1 000 000,00
50 000,00
1 000 000,00
150 000,00
40 000,00
3 297,50
40 000,00
3 297,50
4 805,64
9 485,16
417 596,40
497 000,35
2 287 966,14
885 371,21
1 110,00
999 992,00
139 285,00
5 000,00
543 799,66
3 995,20
201 278,20
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0,00
0,00
Федерации 3
1
5
Остаток средств
на начало
текущего
финансового годаправ
Увеличение
стоимости
неисключительных
на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2
3
4
5
0001
х
х
317 755,28
244
400
353
2650
2651
406
0,00
407
225
2652
3000
407
100
310
100
-2 988,00
х
3010
3020
3030
4000
180
189
-2 988,00
141 777,39
х
х
х
х
4010
4010
610
610
141 777,39
х
х
610
610
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
12
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
13
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
13
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них
10.1
:
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
5 797 306,76
6
2 738 897,07
7
3 260 296,32
5 797 306,76
2 738 897,07
3 260 296,32
х
4 580 810,97
1 786 129,05
2 336 910,32
26411
26412
х
х
4 580 810,97
1 786 129,05
2 336 910,32
26420
х
987 095,50
812 768,02
783 386,00
26421
х
987 095,50
812 768,02
783 386,00
987 095,50
812 768,02
783 386,00
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации Российской
3
26000
4
х
4.1
26100
х
26200
х
26300
х
26310
26310.1
26320
х
х
х
х
26400
х
26410
26421.1
15
26422
26430
26430.1
Федерации 10.1
0,00
00007020000000000244
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2024 год от 28.12.2024 г.
1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код вида доходов
№ п/п
1
1
КОСГУ
130
Наименование
муниципальной
услуги
2
Услуга присмотра и
ухода
ИТОГО
Фактическое поступление
родительской платы за
присмотр и уход в
предыдущем году, руб.
Кредиторская
задолженность на
начало текущего
периода
Сумма поступлений в год,руб.
(гр.3+гр.4)
3
4
х
5
х
131
Источник финансирования
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. влажения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
Всего
2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код вида доходов
№ п/п
1
КОСГУ
130
Наименование
платных
образовательных
услуг
2
ИТОГО
Количество получателей
услуг, чел.
Стоимость услуги в
месяц, руб.
Количество
месяцев
получения
услуги
131
Сумма
поступлений от
оказания услуг в
год, руб.
(гр.5*гр.6)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
Источник финансирования
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код вида доходов
№ п/п
1
КОСГУ
130
Наименование
платных услуг
необразовательного
характера
2
ИТОГО
Количество порций
Средняя стоимость Дебиторская
Сумма
услуги в месяц, руб. задолженность поступлений от
на начало
оказания услуг в
текущего
год, руб. (гр. 3 ×
периода
гр. 4+ гр.5)
131
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код вида доходов
№ п/п
1
1
Вид услуги
КОСГУ
130
Фактическое поступление
в предыдущем году, руб.
2
3
Возмещение коммунальных услуг
ИТОГО
Площадь здания,
кв. м
4
Площадь
помещени я,
передаваемого
в аренду, кв.м.
5
Стоимость
ресурсов,
возмещаемая
арендат орами,
руб.
(гр.3/гр.4*гр.5)
6
200 000,00
200 000,00
135
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
200 000,00
200 000,00
х
200 000,00
200 000,00
5.Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба
Код вида доходов
КОСГУ
140
№ п/п
1
134
Сумма поступлений от штрафов,
пени, возмещения ущерба, руб.
Наименование показателя
2
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Возмещение от ФСС
1
1
ИТОГО
Всего
6. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов
Код вида доходов
№ п/п
1
КОСГУ
130
Наименование организации - грантодателя
131
Сумма гранта, руб.
2
3
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ИТОГО
7.Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов
Код вида доходов
№ п/п
1
КОСГУ
130
Организация (физ. лицо)
2
Сумма
добровольных
пожертвовани
й, руб.
Сумма целевых
взносов, руб.
3
4
131
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов
Код вида доходов
№ п/п
1
1
2
КОСГУ
180
Наименование показателя (вид налога)
2
Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (3%)
Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации (17%)
ИТОГО
189
Сумма начисленных налогов,
руб.
3
-448,20
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
х
0,00
-2 539,80
-2 988,00
х
-448,20
-2 539,80
-2 988,00
9. Обоснования (расчеты) поступлений от сдачи металлолома, макулатуры
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
440
Наименование показателя (вид налога)
1
2
446
Сумма начисленных налогов,
руб.
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
1
ИТОГО
10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
510
Наименование показателя
1
2
136
Сумма остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет,руб.
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Источник финансирования
11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
131
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
в т.ч
3
19 480 110,33
4 местный бюджет
х
4 251 904,87
АСПС
54 000,00
Питание
1 385 454,21
Прочие
ИТОГО
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
19 480 110,33
х
х
х
х
х
х
19 480 110,33
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
15 228 205,46
2 812 450,66
19 480 110,33
4 251 904,87
15 228 205,46
12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
152
Наименование показателя
2
Целевые субсидии (ЖКХ)
Целевые субсидии( классное руководство)
Целевые субсидии (горячее питание)
Целевые субсидии (советники директора)
Целевые субсидии (новые советники)
Целевые субсидии (озеленение)
Целевые субсидии (спортплощадка)
Целевые субсидии (микрофильмир)
Целевые субсидии (оздоровление)
Целевые субсидии (инициативное)
ИТОГО
3
155 000,00
1 221 051,09
535 200,94
246 605,40
26 040,00
0,00
0,00
22 783,55
49 111,01
380 000,00
2 635 791,99
4 местный бюджет
4 РК
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
155 000,00
1 221 051,09
535 200,94
246 605,40
26 040,00
х
22 783,55
49 111,01
71 894,56
380 000,00
2 563 897,43
х
155 000,00
1 221 051,09
535 200,94
246 605,40
26 040,00
0,00
0,00
22 783,55
49 111,01
380 000,00
2 635 791,99
13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
162
Наименование показателя
2
Субсидии на осуществление капитальных вложений
ИТОГО
3
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
14. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
180
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
189
Наименование показателя
2
3
Прочие поступления
ИТОГО
Директор
ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ
22 312 914,32
В том числе МБ
В том числе РК
4 323 799,43
17 792 102,89
22 115 902,32
Дрокачук С.Н.
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4 251 904,87
15 228 205,46
71 894,56
2 563 897,43
х
0,00
200 000,00
22 312 914,32
22430813,94
2 988,00
22 627 825,94
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района
Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2024 год от 28.12.2024 г.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Сумма
в месяц
согласно
штатного
расписания
3
Источник финансового обеспечения
Количество месяцев
Фонд оплатытруда в год, руб.
4
5
1
2
1
Оплата по окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы)
629 515,91
12
7 554 190,89
2
Компенсационные выплаты по СОУТ
1 814,36
12
21 772,32
3
Надбавка за квалификационную категорию
17 250,00
12
207 000,00
4
Надбавка за выслугу лет
30 205,74
12
362 468,91
5
Остаток средст на заработную плату за 2022
год
0,00
12
6
дополнительные стимулирующие выплаты
243 987,70
12
2 927 852,39
7
Материальная помощь при уходе в
ежегодный отпуск
483 440,03
1
483 440,03
8
Ежемесячное денежное возраграждение за
классное руководство
78152,27
12
937 827,24
9
Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников
директора
17 450,45
12
209 405,40
х
х
12 703 957,18
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
11 556 724,54
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
1 147 232,64
Всего
12 703 957,18
12 703 957,18
Код видов расходов
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
112
№
п/п
Наименование расходов
1
2
КОСГУ
Средний размер
Количество Количество Сумма, руб.
выплаты на одного работников,
дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)
работника в день,
чел.
руб.
3
4
5
6
0
0,00
1 командировочные расходы 212
2 проживание 226
0
Итого:
х
х
х
0,00
0,00
212
Источник финансового обеспечения
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
Всего
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
1 400,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование расходов
1
Численность Количество
работников, выплат в год
получающих
на одного
2
Итого:
Код видов расходов
Размер
выплаты
(пособия)
пособие
работника
в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Источник финансового обеспечения
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
КОСГУ
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
213
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3.
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.3.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.4.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.5.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Начисления за классное руководство
Начисления за расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
Размер базы Сумма взноса,
руб.
для начисления
страховых
взносов, руб.
4
3
х
9 607 465,51
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
2 платные
услуги
2 663 668,75
х
9 607 465,51
278 616,50
9 607 465,51
19 214,93
9 607 465,51
540000
489 980,74
283 223,85
189 405,40
57 200,00
Начисления на остаток заработной платы за 2022 год
3 451 480,92
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
3 797 944,77
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
0
3 451 480,92
346 463,85
0,00
346 463,85
3 797 944,77
0,00
3 797 944,77
КОСГУ
Код видов расходов
212
112
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности, в рамках
Государственной программы развития образования в Республике Крым
Итого:
х
750,00
208,00
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
155 000,00
155 000,00
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
155 000,00
155 000,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
155 000,00
155 000,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
851
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
налог на имущество
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
7 160 859,81
4
1,50
х
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
37 671,50
37 671,50
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
37 671,50
37 671,50
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
37 671,50
37 671,50
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
852
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0
0,00
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (уплата иных платежей)
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого:
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
Х
Х
Х
Х
х
0,00
0,00
4 местный
бюджет
0,00
0,00
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
292/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Компенсация за задержку заработной платы
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
4 959,29
0,0425
х
0,00
0,00
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
№
п/п
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
(гр. 3×гр. 4)
1
2
Итого:
3
4
х
х
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
9
2 платные
услуги
10
11
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КОСГУ
Код видов расходов
221
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
2
3
1
1
2
Абонентская плата за номер
Абонентская плата Контур
Стоимость
за единицу,
руб.
4
5
1
1
Итого:
х
Источник финансового обеспечения
Количество
платежей
в год
12
12
х
348,00
1 454,40
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
3 351,24
1 454,40
4 805,64
4 местный
бюджет
7
3 351,24
1 454,40
4 805,64
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
12
13
14
2 платные
услуги
0,00
0,00
0,00
Всего
15
3 351,24
1 454,40
4 805,64
Код видов расходов
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
244
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)
3
4
5
2
Итого:
Код видов расходов
223
Источник финансового обеспечения
Откачка и вывоз нечистот
1
КОСГУ
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
9
10
11
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Всего
14
9485,16
9485,16
9485,16
9485,16
9485,16
247
223
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
1
Размер
потребления
ресурсов
2
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
3
Электроснабжение
остаток средств за 2023 г.
1
2
2 платные
услуги
9485,16
КОСГУ
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
Источник финансового обеспечения
Индексация,
Сумма, руб.
%
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4
4607,03
46
5
4 местный
бюджет
6
371 380,52
46 215,88
7
171 380,52
16 815,59
417 596,40
188 196,11
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
8
9
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
10
2 платные
услуги
11
12
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
13
14
200 000,00
29 400,29
Всего
15
371 380,52
46 215,88
налог тна прибыль
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Количество
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
1
2
х
х
х
229 400,29
417 596,40
224
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной
защиты (12м*4500)
2
Источник финансового обеспечения
225
Количество
работ
(услуг)
4
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
54 000,00
54 000,00
54 000,00
ТО и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения и оповещения при ЧС
42 000,00
42 000,00
42 000,00
3
техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения и оповещения при ЧС
73 940,00
73 940,00
73 940,00
4
заправка картриджей
1
9 778,06
9 778,06
9 778,06
5
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.( 12м.*1179,20 руб.)
12
14 150,40
14 150,40
14 150,40
6
Метрологическая поверка (техн.контр.соответствия холод.оборуд., жарочных и пекарских
шкафов, поверка стеклянных термометров)
1
1 850,00
1 850,00
1 850,00
7
гидравлические и манометрические испытания системы отопления, обслуживание котлов
1
7 000,00
7 000,00
7 000,00
8
проведение электротехнических измерений
1
6 500,00
6 500,00
6 500,00
9
перезарядка огнетушителей
1
3 740,00
3 740,00
3 740,00
10
услуга по проверке технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
2 500,00
2 500,00
2 500,00
11
Услуга по техническому обслуживанию средств охраны (тревожной кнопки)
Профдезинфекция (дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка)
12
13
14
15
16
17
18
1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
1
12
Акарицидная обработка (остаток 2023г)
7 969,08
7 969,08
7 969,08
3
7 716,00
7 716,00
7 716,00
1
3 504,30
3 504,30
3 504,30
6 000,00
6 000,00
6 000,00
11 025,00
11 025,00
11 025,00
огнезащитная обработка деревянных конструкций
испытание пожарной лестницы
испытание СИЗ
оснащение СКУД
Электромонтажные работы
Итого:
Код видов расходов
х
х
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
243
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
2 400,00
2 400,00
2 400,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
62 927,51
62 927,51
497 000,35
497 000,35
62 927,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497 000,35
Источник финансового обеспечения
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
1
2
Всего
0,00
0,00
3
0,00
Итого:
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
4
1
4 местный
бюджет
5
10 320,00
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
2 платные
услуги
9
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
10 320,00
1
2
ежемесячное сопровождение сайта образовательного учреждения 3м*2100,00
Оплата права использ. Прогр для ЭВМСист "Контур-Экстерн" и оказ услуг техподдерж в виде
абоабслужив
1
5 817,60
5 817,60
5 817,60
3
4
Актион Образование (остаток 2023 г)
Медицинский осмотр работников
1
100 000,00
46 828,00
100 000,00
46 828,00
100 000,00
46 828,00
5
6
7
8
1
7 200,00
5 552,06
2 000,00
39 288,00
0,00
5 552,06
2 000,00
39 288,00
9
Электронный журнал
Подписка на "Крымскую газету"
Электронная подпись ФРДО
Производственный контроль
контроль за состоянием комплекса технических средств охранной, тревожной сигнализации и
объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании или отдельных
помещениях посредствам пульта централизованного наблюдения.
23 628,96
23 628,96
10
Расходы на снижение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
11
Услуга по организации питания+ остаток 19 283,81
2
1 939 938,96
12
Услуга по организации питания (лагерь)
1
49 111,01
13
экологическая отчетность
1
7 500,00
7 500,00
7 500,00
14
Паспортизация системы вентиляции
1
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15
Программное обеспечение Випнет
1
12 998,00
12 998,00
12 998,00
16
Монтаж ограждения поста охраны
1
2 287 966,14
1 673 670,64
1
1
1
7 200,00
х
питание
КОСГУ
7 200,00
5 552,06
2 000,00
39 288,00
23 628,96
22 783,55
Итого:
Код видов расходов
10 320,00
22 783,55
1 404 738,02
22 783,55
535 200,94
1 939 938,96
49 111,01
7 200,00
71 894,56
49 111,01
535 200,94
0,00
0,00
0,00
0,00
2 287 966,14
прочие 268 932,62
1 404 738,02
227
244
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
1
0,00
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
2 платные
услуги
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
1
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
244
Код видов расходов
КОСГУ
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
Учебники
2
холодильник
3
Стенды
4
Оборудование по ШКИБ
5
ноутбук
1
6
гигрометр психрометрический
2
7
ограждение поста охраны
8
9
10
оборудование в кабинет ОБЗР
11
Металлодетектор арочный
1
184 336,90
32 100,00
5 800,00
32 100,00
5 800,00
5 800,00
369 100,00
369 100,00
369 100,00
44 990,00
44 990,00
12 200,00
12 200,00
12 200,00
101 344,31
101 344,31
101 344,31
Вывеска фасадная
6 900,00
6 900,00
6 900,00
ведро, карниз
6 900,00
6 900,00
6 100,00
13 550,00
х
х
44 990,00
6 900,00
13 550,00
108 150,00
108 150,00
885 371,21
312 584,31
13 550,00
108 150,00
203 686,90
КОСГУ
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
индивид перевязочный пакет
0,00
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
х
Количество
дней/порций
1
2
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
1 110,00
885 371,21
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 110,00
342
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
2 платные
услуги
4
0,00
х
0,00
Источник финансового обеспечения
Продукты питания льготная категория остаток средств 2023г.
Итого:
0,00
1 110,00
1 110,00
244
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
0,00
4
КОСГУ
Код видов расходов
0,00
341
1 110,00
х
369 100,00
Источник финансового обеспечения
3
Итого:
1
Всего
0,00
184 336,90
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
184 336,90
32 100,00
Итого:
1
2 платные
услуги
4
1
1
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
Топливо (уголь)
2
ГСМ (дизельное топливо)
343
244
6.8. 2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
2
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
4 РК
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
999 992,00
Всего
999 992,00
0,00
х
х
999 992,00
0,00
999 992,00
0,00
КОСГУ
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
999 992,00
Итого:
Код видов расходов
5 субсидии
местный
бюджет
0,00
Количество
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
999 992,00
344
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
0,00
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
4
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
краска
64 934,00
64 934,00
64 934,00
2
стройматериалы
28 000,00
28 000,00
28 000,00
3
сантехника
46 351,00
46 351,00
46 351,00
139 285,00
139 285,00
Итого:
х
х
0,00
139 285,00
КОСГУ
Код видов расходов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Фотофон тканевый зеленый хромакей
1
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
Наименование расходов
х
х
Количество
1
2
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 000,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
5 000,00
5 000,00
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
244
№
п/п
4 местный
бюджет
4
1
Итого:
Код видов расходов
345
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
0,00
0,00
КОСГУ
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
346
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
моющие,чистящие средства
20
500,00
27 452,56
27 452,56
27 452,56
2
Дезинфицирующие средства
20
500,00
21 644,00
21 644,00
21 644,00
3
аптечка
7 100,00
7 100,00
7 100,00
4
Колосники
25 600,00
25 600,00
25 600,00
5
Табличка
1 200,00
6
Канцтовары (фотобумага, пленка для ламинатора)
5 900,00
7
8
1
Самоспасатели
450 000,00
Бумага
Итого:
х
4 903,10
543 799,66
х
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Код видов расходов
244
1 200,00
1 200,00
5 900,00
5 900,00
450 000,00
531 796,56
450 000,00
4 903,10
6 103,10
КОСГУ
0,00
5 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 903,10
543 799,66
349
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Аттестаты
10
343,52
3 435,20
3 435,20
2
грамоты
14
40,00
560,00
3 995,20
560,00
3 995,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
3 995,20
4 398 482,47
124 845,10
4 273 637,37
15 228 205,46
0,00
15 228 205,46
71 894,56
0,00
71 894,56
2 563 897,43
0,00
2 563 897,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229 400,29
29 400,29
200 000,00
22 491 880,21
154 245,39
22 337 634,82
Итого:
Всего плана по расходам
В том числе МБ
В том числе РК
х
х
22 491 880,21
Остатки
4 470 377,03
17 792 102,89
22 262 479,92
Директор
С.Н. Дрокачук
3 435,20
4 470 377,03
17 792 102,89
22 262 479,92
0,00
0,00
