Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации Красноперекопского
района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Утверждаю
Директор МБОУ Красноармейский УВК
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Дрокачук С.Н.
(подпись)
"
27
(расшифровка подписи)
декабря
"
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов 1)
декабря
от " 27
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
20
24
г.
Коды
20 24 г.2
Дата
Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым
27.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
353Щ9782
923
353Щ9782
9106007612
КПП
910606001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноармейский УВК"муниципального образования
Учреждение Красноперекопский район Республики Крым
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
на 20 26 г.
первый год
планового
периода
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
100
22 266 026,69
22 556 249,44
23 818 821,35
1100
120
1110
1200
130
130
19 246 239,72
19 488 285,47
20 719 919,16
1210
130
131
19 046 239,72
19 288 285,47
20 519 919,16
1220
131
131
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
130
131
доходы от сдачи металлолома
130
134
130
140
135
200 000,00
200 000,00
200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доход от возмещения затрат на коммунальные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
в том
числе:на начало текущего финансового года 5
Остаток
средств
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
на 20 26 г.
первый год
планового
периода
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
0001
1310
1400
х
140
150
х
150
3 019 786,97
3 067 963,97
3 098 902,19
1410
1420
150
150
152
162
3 019 786,97
3 067 963,97
3 098 902,19
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
440
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
поступления средств во временное распоряжение
1980
х
1981
510
510
2000
х
200
22 266 026,69
22 556 249,44
23 818 821,35
2100
х
210
17 911 441,03
18 851 651,41
19 786 330,68
х
2110
2120
2120
111
112
112
211
13 637 896,34
14 360 024,13
15 077 903,75
х
х
212
154 900,00
154 900,00
154 900,00
2130
113
2140
119
213
4 118 644,69
4 336 727,28
4 553 526,93
х
2141
2142
2150
119
119
131
213
4 118 644,69
4 336 727,28
4 553 526,93
х
х
х
2160
2170
133
134
х
х
2180
139
х
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
321
х
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
446
х
х
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
осуществление
иных расходов
Остатоквыплата
средствстипендий,
на начало текущего
финансового
года 5 на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
на 20 26 г.
первый год
планового
периода
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
0001
2220
х
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
291
30 000,00
0,00
0,00
х
х
х
2310
851
291
30 000,00
0,00
0,00
х
2320
2330
2330
2400
852
853
853
х
291
291
295
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
х
2520
2600
831
х
2610
241
2630
2640
2650
х
х
х
х
х
х
х
220
4 324 585,66
3 704 598,03
4 032 490,67
243
244
226
220
4 324 585,66
0,00
3 704 598,03
4 032 490,67
244
244
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
221
223
223
225
226
227
310
341
342
343
344
345
346
349
13 805,64
13 805,64
13 805,64
421 899,94
217 615,48
2 237 816,02
321 247,49
109 620,41
1 953 056,86
0,00
231 551,18
325 697,39
209 966,87
2 101 011,28
1 000 000,00
75 752,90
0,00
40 000,00
4 704,70
1 000 000,00
30 611,75
1 000 000,00
75 753,61
40 000,00
4 704,70
40 000,00
4 704,70
244
400
353
0,00
0,00
0,00
312 990,98
0,00
261 551,18
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
в том числе:
Остаток средств
на начало текущего финансового года 5
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
на 20 26 г.
первый год
планового
периода
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
0001
х
х
2651
406
407
225
2652
3000
407
100
310
100
3010
3020
3030
4000
180
189
4010
4010
610
610
х
610
610
0,00
х
0,00
х
х
х
х
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
_____ _Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
_____ _В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
_____ _В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
_____ _Показатель отражается со знаком "минус".
9
_____ _Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации 10.1
на 20 25 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
26000
4
х
4.1
5
4 326 485,66
6
3 704 598,03
7
4 032 490,67
26100
х
26200
х
26300
х
26310
26310.1
26320
х
х
х
х
26400
х
4 326 485,66
3 706 498,03
4 032 490,67
0,00
26410
х
3 352 857,80
2 684 693,17
2 979 747,59
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
3 352 857,80
2 684 693,17
2 979 747,59
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
26420
х
773 627,86
821 804,86
852 743,08
26421
х
773 627,86
821 804,86
852 743,08
773 627,86
821 804,86
852 743,08
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
26421.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
10.1
из них :
15
00007020000000000244
26422
х
26430
х
26430.1
0,00
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2025 год от 27.12.2024 г.
1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код вида доходов
№ п/п
1
1
КОСГУ
130
Наименование
муниципальной
услуги
2
Услуга присмотра и
ухода
ИТОГО
Фактическое поступление
родительской платы за
присмотр и уход в
предыдущем году, руб.
Кредиторская
задолженность на
начало текущего
периода
Сумма поступлений в год,руб.
(гр.3+гр.4)
3
4
х
5
х
131
Источник финансирования
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
6 субсидии на
кап. влажения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
Всего
2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код вида доходов
№ п/п
Наименование
платных
образовательных
услуг
1
КОСГУ
130
2
ИТОГО
Количество получателей
услуг, чел.
Стоимость услуги в
месяц, руб.
Количество
месяцев
получения
услуги
Сумма
поступлений от
оказания услуг в
год, руб.
(гр.5*гр.6)
4 местный бюджет
4 РК
131
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование
платных услуг
необразовательного
характера
Количество порций
2
3
4
5
0,00
0,00
0,00
1
ИТОГО
Средняя стоимость Дебиторская
Сумма
услуги в месяц, руб. задолженность поступлений от
на начало
оказания услуг в
текущего
год, руб. (гр. 3 ×
периода
гр. 4+ гр.5)
131
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код вида доходов
№ п/п
1
1
Вид услуги
КОСГУ
130
Фактическое поступление
в предыдущем году, руб.
2
3
Возмещение коммунальных услуг
ИТОГО
Площадь здания,
кв. м
4
Площадь
помещени я,
передаваемого
в аренду, кв.м.
5
Стоимость
ресурсов,
возмещаемая
арендат орами,
руб.
(гр.3/гр.4*гр.5)
6
200 000,00
200 000,00
135
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
200 000,00
200 000,00
х
200 000,00
200 000,00
5.Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба
Код вида доходов
КОСГУ
140
№ п/п
Наименование показателя
1
134
Сумма поступлений от штрафов,
пени, возмещения ущерба, руб.
2
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Возмещение от ФСС
1
1
ИТОГО
Всего
6. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов
Код вида доходов
№ п/п
Наименование организации - грантодателя
1
КОСГУ
130
131
Сумма гранта, руб.
2
3
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
7.Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов
Код вида доходов
№ п/п
Организация (физ. лицо)
1
КОСГУ
130
2
Сумма
добровольных
пожертвовани
й, руб.
Сумма целевых
взносов, руб.
3
4
131
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов
Код вида доходов
№ п/п
1
1
2
КОСГУ
180
Наименование показателя (вид налога)
189
Сумма начисленных налогов,
руб.
2
Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (3%)
3
0,00
Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации (17%)
ИТОГО
0,00
0,00
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
9. Обоснования (расчеты) поступлений от сдачи металлолома, макулатуры
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
440
Наименование показателя (вид налога)
1
2
446
Сумма начисленных налогов,
руб.
Источник финансирования
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
Всего
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
1
ИТОГО
10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
510
Наименование показателя
1
2
Сумма остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет,руб.
4 местный бюджет
4 РК (ГМЗ)
3
х
х
136
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
Всего
11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
131
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
в т.ч
3
19 046 239,72
4 местный бюджет
4 РК (ГМЗ)
х
х
3 172 857,80
АСПС
54 000,00
Питание
1 251 134,10
Прочие
1 867 723,70
ИТОГО
19 046 239,72
3 172 857,80
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
19 046 239,72
х
х
х
х
х
х
19 046 239,72
Всего
х
684 516,86
153 000,00
40 000,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
0,00
0,00
0,00
3 019 786,97
15 873 381,92
15 873 381,92
12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
152
2
Целевые субсидии (горячее питание)
Целевые субсидии (возмещение пед. ЖКХ)
Целевые субсидии (инициативное)
Целевые субсидии (новые советники)
Целевые субсидии (советники директора)
Целевые субсидии (классное руководство)
Целевые субсидии (оздоровление)
Целевые субсидии (микрофильмир)
Целевые субсидии (спортплощадка)
Целевые субсидии (замена ламп)
ИТОГО
3
684 516,86
153 000,00
40 000,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
0,00
0,00
0,00
3 019 786,97
4 местный бюджет
4 РК
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 субсидии
местный бюджет
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
684 516,86
153 000,00
40 000,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
49 111,00
2 970 675,97
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
162
2
Субсидии на осуществление капитальных вложений
ИТОГО
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
14. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
180
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
189
2
Директор
В том числе МБ
В том числе РК
3 221 968,80
18 844 057,89
22 066 026,69
Дрокачук С.Н.
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
200 000,00
22 266 026,69
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3 172 857,80
15 873 381,92
49 111,00
2 970 675,97
х
0,00
3
22 266 026,69
2 платные
услуги
4 местный бюджет
Прочие поступления
ИТОГО
ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ
6 субсидии на
кап. вложения
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
5 субсидии
республиканский
бюджет
0,00
22430813,94
2 988,00
22 627 825,94
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2026 год от 27.12.2024 г.
1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код вида доходов
№ п/п
1
1
КОСГУ
130
Наименование
муниципальной
услуги
2
Услуга присмотра и
ухода
ИТОГО
Фактическое поступление
родительской платы за
присмотр и уход в
предыдущем году, руб.
Кредиторская
задолженность на
начало текущего
периода
Сумма поступлений в год,руб.
(гр.3+гр.4)
3
4
х
5
х
131
Источник финансирования
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
6 субсидии на
кап. влажения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
Всего
2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код вида доходов
№ п/п
Наименование
платных
образовательных
услуг
1
КОСГУ
130
2
ИТОГО
Количество получателей
услуг, чел.
Стоимость услуги в
месяц, руб.
Количество
месяцев
получения
услуги
Сумма
поступлений от
оказания услуг в
год, руб.
(гр.5*гр.6)
4 местный бюджет
4 РК
131
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование
платных услуг
необразовательного
характера
Количество порций
2
3
4
5
0,00
0,00
0,00
1
ИТОГО
Средняя стоимость Дебиторская
Сумма
услуги в месяц, руб. задолженность поступлений от
на начало
оказания услуг в
текущего
год, руб. (гр. 3 ×
периода
гр. 4+ гр.5)
131
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код вида доходов
№ п/п
1
1
Вид услуги
КОСГУ
130
Фактическое поступление
в предыдущем году, руб.
2
3
Возмещение коммунальных услуг
ИТОГО
Площадь здания,
кв. м
4
Площадь
помещени я,
передаваемого
в аренду, кв.м.
5
Стоимость
ресурсов,
возмещаемая
арендат орами,
руб.
(гр.3/гр.4*гр.5)
6
200 000,00
200 000,00
135
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
200 000,00
200 000,00
х
200 000,00
200 000,00
5.Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба
Код вида доходов
КОСГУ
140
№ п/п
Наименование показателя
1
134
Сумма поступлений от штрафов,
пени, возмещения ущерба, руб.
2
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Возмещение от ФСС
1
1
ИТОГО
Всего
6. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов
Код вида доходов
№ п/п
Наименование организации - грантодателя
1
КОСГУ
130
131
Сумма гранта, руб.
2
3
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
7.Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов
Код вида доходов
№ п/п
Организация (физ. лицо)
1
КОСГУ
130
2
Сумма
добровольных
пожертвовани
й, руб.
Сумма целевых
взносов, руб.
3
4
131
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов
Код вида доходов
№ п/п
1
1
2
КОСГУ
180
Наименование показателя (вид налога)
189
Сумма начисленных налогов,
руб.
2
Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (3%)
3
0,00
Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации (17%)
ИТОГО
0,00
0,00
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
9. Обоснования (расчеты) поступлений от сдачи металлолома, макулатуры
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
440
Наименование показателя (вид налога)
1
2
446
Сумма начисленных налогов,
руб.
Источник финансирования
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
Всего
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
1
ИТОГО
10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
510
Наименование показателя
1
2
Сумма остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет,руб.
4 местный бюджет
4 РК (ГМЗ)
3
х
х
136
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
Всего
11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
131
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
в т.ч
3
19 288 285,47
4 местный бюджет
4 РК (ГМЗ)
х
х
2 474 693,17
АСПС
54 000,00
Питание
978 197,94
Прочие
1 442 495,23
ИТОГО
19 288 285,47
2 474 693,17
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
19 288 285,47
х
х
х
х
х
х
19 288 285,47
Всего
х
772 693,86
153 000,00
0,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
0,00
0,00
0,00
3 067 963,97
16 813 592,30
16 813 592,30
12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
152
2
Целевые субсидии (горячее питание)
Целевые субсидии (возмещение пед. ЖКХ)
Целевые субсидии (инициативное)
Целевые субсидии (новые советники)
Целевые субсидии (советники директора)
Целевые субсидии (классное руководство)
Целевые субсидии (оздоровление)
Целевые субсидии (микрофильмир)
Целевые субсидии (спортплощадка)
Целевые субсидии (замена ламп)
ИТОГО
3
772 693,86
153 000,00
0,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
0,00
0,00
0,00
3 067 963,97
4 местный бюджет
4 РК
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 субсидии
местный бюджет
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
772 693,86
153 000,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
49 111,00
3 018 852,97
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
162
2
Субсидии на осуществление капитальных вложений
ИТОГО
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
14. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
180
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
189
2
Директор
В том числе МБ
В том числе РК
2 523 804,17
19 832 445,27
22 356 249,44
Дрокачук С.Н.
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
200 000,00
22 556 249,44
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 474 693,17
16 813 592,30
49 111,00
3 018 852,97
х
0,00
3
22 556 249,44
2 платные
услуги
4 местный бюджет
Прочие поступления
ИТОГО
ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ
6 субсидии на
кап. вложения
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
5 субсидии
республиканский
бюджет
0,01
22430813,94
2 988,00
22 627 825,94
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2027 год от 27.12.2024 г.
1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода
Код вида доходов
№ п/п
1
1
КОСГУ
130
Наименование
муниципальной
услуги
2
Услуга присмотра и
ухода
ИТОГО
Фактическое поступление
родительской платы за
присмотр и уход в
предыдущем году, руб.
Кредиторская
задолженность на
начало текущего
периода
Сумма поступлений в год,руб.
(гр.3+гр.4)
3
4
х
5
х
131
Источник финансирования
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
6 субсидии на
кап. влажения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
Всего
2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код вида доходов
№ п/п
Наименование
платных
образовательных
услуг
1
КОСГУ
130
2
ИТОГО
Количество получателей
услуг, чел.
Стоимость услуги в
месяц, руб.
Количество
месяцев
получения
услуги
Сумма
поступлений от
оказания услуг в
год, руб.
(гр.5*гр.6)
4 местный бюджет
4 РК
131
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
3
4
5
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование
платных услуг
необразовательного
характера
Количество порций
2
3
4
5
0,00
0,00
0,00
1
ИТОГО
Средняя стоимость Дебиторская
Сумма
услуги в месяц, руб. задолженность поступлений от
на начало
оказания услуг в
текущего
год, руб. (гр. 3 ×
периода
гр. 4+ гр.5)
131
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0,00
х
х
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)
Код вида доходов
№ п/п
1
1
Вид услуги
КОСГУ
130
Фактическое поступление
в предыдущем году, руб.
2
3
Возмещение коммунальных услуг
ИТОГО
Площадь здания,
кв. м
4
Площадь
помещени я,
передаваемого
в аренду, кв.м.
5
Стоимость
ресурсов,
возмещаемая
арендат орами,
руб.
(гр.3/гр.4*гр.5)
6
200 000,00
200 000,00
135
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
200 000,00
200 000,00
х
200 000,00
200 000,00
5.Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба
Код вида доходов
КОСГУ
140
№ п/п
Наименование показателя
1
134
Сумма поступлений от штрафов,
пени, возмещения ущерба, руб.
2
Источник финансирования
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
Возмещение от ФСС
1
1
ИТОГО
Всего
6. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов
Код вида доходов
№ п/п
Наименование организации - грантодателя
1
КОСГУ
130
131
Сумма гранта, руб.
2
3
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
7.Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов
Код вида доходов
№ п/п
Организация (физ. лицо)
1
КОСГУ
130
2
Сумма
добровольных
пожертвовани
й, руб.
Сумма целевых
взносов, руб.
3
4
131
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
Всего
ИТОГО
8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов
Код вида доходов
№ п/п
1
1
2
КОСГУ
180
Наименование показателя (вид налога)
189
Сумма начисленных налогов,
руб.
2
Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (3%)
3
0,00
Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации (17%)
ИТОГО
0,00
0,00
Источник финансирования
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
х
х
х
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
9. Обоснования (расчеты) поступлений от сдачи металлолома, макулатуры
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
440
Наименование показателя (вид налога)
1
2
446
Сумма начисленных налогов,
руб.
Источник финансирования
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
3
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
0
х
0,00
0,00
Всего
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
1
ИТОГО
10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
510
Наименование показателя
1
2
Сумма остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет,руб.
4 местный бюджет
4 РК (ГМЗ)
3
х
х
136
Источник финансирования
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
Всего
11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
130
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
131
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
в т.ч
3
20 519 919,16
4 местный бюджет
4 РК (ГМЗ)
х
х
2 771 647,59
АСПС
54 000,00
Питание
995 214,14
Прочие
1 722 433,45
ИТОГО
20 519 919,16
2 771 647,59
5 субсидии
местный бюджет
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
20 519 919,16
х
х
х
х
х
х
20 519 919,16
Всего
х
803 632,08
153 000,00
0,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
0,00
0,00
0,00
3 098 902,19
17 748 271,57
17 748 271,57
12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
152
2
Целевые субсидии (горячее питание)
Целевые субсидии (возмещение пед. ЖКХ)
Целевые субсидии (инициативное)
Целевые субсидии (новые советники)
Целевые субсидии (советники директора)
Целевые субсидии (классное руководство)
Целевые субсидии (оздоровление)
Целевые субсидии (микрофильмир)
Целевые субсидии (спортплощадка)
Целевые субсидии (замена ламп)
ИТОГО
3
803 632,08
153 000,00
0,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
0,00
0,00
0,00
3 098 902,19
4 местный бюджет
4 РК
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 субсидии
местный бюджет
х
5 субсидии
республиканский
бюджет
х
803 632,08
153 000,00
78 120,00
247 351,47
1 767 687,64
49 111,00
49 111,00
3 049 791,19
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
150
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
162
2
Субсидии на осуществление капитальных вложений
ИТОГО
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
5 субсидии
республиканский
бюджет
6 субсидии на
кап. вложения
2 платные
услуги
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
х
х
х
х
х
х
Всего
14. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий
Код вида доходов
№ п/п
КОСГУ
180
Наименование показателя
Источник финансирования
Сумма поступления, руб.
1
1
189
2
Директор
В том числе МБ
В том числе РК
2 820 758,59
20 798 062,76
23 618 821,35
Дрокачук С.Н.
2 родительская
плата
х
х
х
х
х
х
х
х
х
200 000,00
23 818 821,35
4 РК
5 субсидии
местный бюджет
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 771 647,59
17 748 271,57
49 111,00
3 049 791,19
х
0,00
3
23 818 821,35
2 платные
услуги
4 местный бюджет
Прочие поступления
ИТОГО
ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ
6 субсидии на
кап. вложения
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
5 субсидии
республиканский
бюджет
0,00
22430813,94
2 988,00
22 627 825,94
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района
Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2025 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Источник финансового обеспечения
Сумма
в месяц
согласно
Количество месяцев
штатного
расписания
3
4
Фонд оплатытруда в год, руб.
1
2
1
Оплата по окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы)
629 515,91
12
7 554 190,89
2
Компенсационные выплаты по СОУТ
1 814,36
12
21 772,32
3
Надбавка за квалификационную категорию
17 250,00
12
207 000,00
4
Надбавка за выслугу лет
30 205,74
12
362 468,91
5
Остаток средст на заработную плату за 2022
год
0,00
12
6
дополнительные стимулирующие выплаты
283 447,93
12
3 401 375,10
7
Материальная помощь при уходе в
ежегодный отпуск
483 440,03
1
483 440,03
8
Ежемесячное денежное возраграждение за
классное руководство
113139,25
12
1 357 671,00
9
Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников
директора
20 831,50
12
249 978,00
х
х
13 637 896,25
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5
12 030 247,25
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
1 607 649,09
Всего
13 637 896,34
13 637 896,34
Код видов расходов
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
112
КОСГУ
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер
Количество Количество Сумма, руб.
выплаты на одного работников,
дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)
работника в день,
чел.
руб.
3
4
5
6
0
0,00
1 командировочные расходы 212
2 проживание 226
0
Итого:
х
х
х
0,00
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
500,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
Всего
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
Численность Количество
работников, выплат в год
получающих
на одного
2
Итого:
Код видов расходов
Размер
выплаты
(пособия)
пособие
работника
в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
КОСГУ
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
213
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3.
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.3.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.4.
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.5.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Начисления за классное руководство
Начисления за расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
Размер базы Сумма взноса,
для начисления
руб.
страховых
взносов, руб.
3
4
х
9 607 465,51
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
2 845 322,50
х
9 607 465,51
278 616,50
9 607 465,51
19 214,93
9 607 465,51
540000
489 980,74
410 016,64
189 978,09
57 373,38
Начисления на остаток заработной платы за 2022 год
3 633 134,67
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
4 118 644,69
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
0
3 633 134,67
485 510,02
0,00
485 510,02
4 118 644,69
0,00
4 118 644,69
КОСГУ
Код видов расходов
212
112
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности, в рамках
Государственной программы развития образования в Республике Крым
Итого:
750,00
208,00
х
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
153 000,00
153 000,00
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
153 000,00
153 000,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2
родительска
я плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
2
родительска
я плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
153 000,00
153 000,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
851
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
налог на имущество
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
7 160 859,81
4
1,50
х
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
30 000,00
30 000,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
Всего
30 000,00
30 000,00
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
852
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0
0,00
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (уплата иных платежей)
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого:
Ставка
налога, %
3
4
Х
Х
Х
Х
х
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4 местный
бюджет
0,00
0,00
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
292/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Компенсация за задержку заработной платы
Ставка
налога, %
3
4 959,29
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4
0,0425
х
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
№
п/п
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
(гр. 3×гр. 4)
1
2
Итого:
3
4
х
х
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
9
2 платные
услуги
10
11
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КОСГУ
Код видов расходов
221
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
1
2
3
4
5
1
2
2
Абонентская плата за номер
Абонентская плата Контур
Подключение к сети Интернет
1
1
1
Итого:
х
12
12
12
х
348,00
1 454,40
750,00
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
4 местный
бюджет
7
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
8
9
10
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
13
14
2
родительска
я плата
0,00
0,00
Всего
15
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
Код видов расходов
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
244
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)
3
4
5
Итого:
Код видов расходов
223
Источник финансового обеспечения
Откачка и вывоз нечистот
1
КОСГУ
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
9
10
11
Всего
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
247
223
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
1
Размер
потребления
ресурсов
2
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
3
Электроснабжение
остаток средств за 2024 г.
1
2
2 платные
услуги
14
10000,00
КОСГУ
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Источник финансового обеспечения
Индексация,
Сумма, руб.
%
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4
4607,03
46
5
4 местный
бюджет
6
211 899,94
7
211 899,94
211 899,94
211 899,94
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
8
9
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
10
2 платные
услуги
11
12
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
13
14
200 000,00
Всего
15
411 899,94
0,00
налог тна прибыль
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование показателя
Количество
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
1
2
х
х
х
200 000,00
411 899,94
224
Источник финансового обеспечения
№
п/п
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной
защиты (12м*4500)
2
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.( 12м.*1179,20 руб.)
Источник финансового обеспечения
225
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
54 000,00
54 000,00
54 000,00
12
16 656,40
16 656,40
16 656,40
3
Метрологическая поверка (техн.контр.соответствия холод.оборуд., жарочных и пекарских
шкафов, поверка стеклянных термометров)
1
1 850,00
1 850,00
1 850,00
4
гидравлические и манометрические испытания системы отопления, обслуживание котлов
1
7 000,00
7 000,00
7 000,00
5
проведение электротехнических измерений
1
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6
перезарядка огнетушителей
1
3 740,00
3 740,00
3 740,00
7
услуга по проверке технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
2 500,00
2 500,00
2 500,00
8
Услуга по техническому обслуживанию средств охраны (тревожной кнопки)
Профдезинфекция (дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка)
7 969,08
7 969,08
7 969,08
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
217 615,48
217 615,48
9
10
11
1
12
3
огнезащитная обработка деревянных конструкций
испытание СИЗ
Итого:
Код видов расходов
х
х
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
243
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217 615,48
Источник финансового обеспечения
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
2
0,00
0,00
3
0,00
Итого:
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
3
4
2
2
ежемесячное сопровождение сайта образовательного учреждения
Оплата права использ. Прогр для ЭВМСист "Контур-Экстерн" и оказ услуг техподдерж в виде
абоабслужив
3
4
Актион Образование
Медицинский осмотр работников
5
6
7
8
Электронный журнал
Электронная подпись ФРДО
Производственный контроль
контроль за состоянием комплекса технических средств охранной, тревожной сигнализации и
объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании или отдельных
помещениях посредствам пульта централизованного наблюдения.
9
Услуга по организации питания
10
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
1
11 700,00
1
5 817,60
5 817,60
5 817,60
1
100 000,00
45 421,00
100 000,00
45 421,00
100 000,00
45 421,00
1
7 200,00
3 000,00
39 288,00
0,00
3 000,00
39 288,00
23 628,96
23 628,96
2
1 935 650,96
1 251 134,10
Услуга по организации питания (лагерь)
1
49 111,00
11
Программное обеспечение Випнет
1
12 998,50
12 998,50
12 998,50
12
Обучение сотрудников
4 000,00
2 237 816,02
4 000,00
1 496 988,16
4 000,00
2 237 816,02
Итого:
1
1
х
питание
КОСГУ
Код видов расходов
9
10
Всего
5
11 700,00
1
8
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
11
12
7 200,00
7 200,00
3 000,00
39 288,00
23 628,96
684 516,86
1 935 650,96
49 111,00
7 200,00
49 111,00
49 111,00
684 516,86
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие 245 854,06
1 251 134,10
227
244
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
1
13
11 700,00
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
2 платные
услуги
10
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
1
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
244
КОСГУ
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
1
Учебники
1
200 900,00
2
Аппаратура для тревожной кнопки
1
32 090,98
3
ШКИБ
40 000,00
4
Оборудование
40 000,00
5
Расходы по замене ламп накаливания
Всего
0,00
0,00
200 900,00
200 900,00
32 090,98
32 090,98
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
х
х
312 990,98
72 090,98
200 900,00
КОСГУ
0,00
Наименование расходов
Количество
1
2
1
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312 990,98
341
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
3
Итого:
0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
0,00
Наименование расходов
Количество
дней/порций
2
0,00
0,00
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
Продукты питания льготная категория остаток средств
Итого:
0,00
342
244
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
1
1
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
0,00
Итого:
№
п/п
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
4
1
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
2 платные
родительска (макулатура,
услуги
я плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
№
п/п
244
6.8. 2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
Количество
1
1
Топливо (уголь)
2
ГСМ (дизельное топливо)
343
2
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
х
х
4 РК
№
п/п
Количество
1
1
2
1 000 000,00
х
Всего
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
344
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Стройматериалы
Итого:
2 платные
услуги
1 000 000,00
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
1 000 000,00
КОСГУ
Код видов расходов
5 субсидии
местный
бюджет
4
1 000 000,00
Итого:
4 местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
4
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
75 752,90
75 752,90
75 752,90
75 752,90
75 752,90
75 752,90
КОСГУ
Код видов расходов
345
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2
родительска
я плата
4
1
Итого:
Код видов расходов
х
х
0,00
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
244
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
0,00
0,00
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура,
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
346
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
моющие,чистящие средства
20
500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2
Дезинфицирующие средства
20
500,00
20 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
Итого:
х
х
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Код видов расходов
244
0,00
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
Аттестаты
Средняя
стоимость,
руб.
3
13
Итого:
Всего плана по расходам
х
361,90
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
2 платные
услуги
Всего
4 704,70
4 704,70
4 704,70
4 704,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 704,70
3 172 857,80
3 172 857,80
0,00
15 873 381,92
15 873 381,92
0,00
49 111,00
49 111,00
0,00
2 970 675,97
2 970 675,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
22 266 026,69
22 266 026,69
0,00
22 266 026,69
В том числе МБ
3 221 968,80
В том числе РК
18 844 057,89
С.Н. Дрокачук
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
22 066 026,69
Директор
5 субсидии
местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительска (макулатура,
я плата
металлолом,
возмещение)
4 704,70
22 066 026,69
0,00
0,00
0,00
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района
Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2026 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Источник финансового обеспечения
Сумма
в месяц
согласно
Количество месяцев
штатного
расписания
3
4
Фонд оплатытруда в год, руб.
1
2
1
Оплата по окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы)
629 515,91
12
7 554 190,89
2
Компенсационные выплаты по СОУТ
1 814,36
12
21 772,32
3
Надбавка за квалификационную категорию
17 250,00
12
207 000,00
4
Надбавка за выслугу лет
30 205,74
12
362 468,91
5
Остаток средст на заработную плату за 2022
год
0,00
12
6
дополнительные стимулирующие выплаты
343 625,24
12
4 123 502,89
7
Материальная помощь при уходе в
ежегодный отпуск
483 440,03
1
483 440,03
8
Ежемесячное денежное возраграждение за
классное руководство
113139,25
12
1 357 671,00
9
Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников
директора
17 450,45
12
209 405,40
х
х
14 319 451,44
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5
12 752 375,04
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
1 607 649,09
Всего
14 360 024,13
14 360 024,13
Код видов расходов
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
112
КОСГУ
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер
Количество Количество Сумма, руб.
выплаты на одного работников,
дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)
работника в день,
чел.
руб.
3
4
5
6
0
0,00
1 командировочные расходы 212
2 проживание 226
0
Итого:
х
х
х
0,00
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
500,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
Всего
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
Численность Количество
работников, выплат в год
получающих
на одного
2
Итого:
Код видов расходов
Размер
выплаты
(пособия)
пособие
работника
в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
КОСГУ
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
213
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3.
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.3.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.4.
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.5.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Начисления за классное руководство
Начисления за расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
Размер базы Сумма взноса,
для начисления
руб.
страховых
взносов, руб.
3
4
х
9 607 465,51
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
2 платные
услуги
3 063 405,09
х
9 607 465,51
278 616,50
9 607 465,51
19 214,93
9 607 465,51
540000
489 980,74
410 016,64
189 978,09
57 373,38
Начисления на остаток заработной платы за 2022 год
3 851 217,26
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
4 336 727,28
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
0
3 851 217,26
485 510,02
0,00
485 510,02
4 336 727,28
0,00
4 336 727,28
КОСГУ
Код видов расходов
212
112
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности, в рамках
Государственной программы развития образования в Республике Крым
Итого:
750,00
208,00
х
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
153 000,00
153 000,00
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
153 000,00
153 000,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
153 000,00
153 000,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
851
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
налог на имущество
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
7 160 859,81
4
1,50
х
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
4 местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
местный
бюджет
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
852
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0
0,00
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (уплата иных платежей)
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого:
Ставка
налога, %
3
4
Х
Х
Х
Х
х
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4 местный
бюджет
0,00
0,00
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
292/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Компенсация за задержку заработной платы
Ставка
налога, %
3
4 959,29
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4
0,0425
х
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
№
п/п
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
(гр. 3×гр. 4)
1
2
Итого:
3
4
х
х
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
9
2 платные
услуги
10
11
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КОСГУ
Код видов расходов
221
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
1
2
3
4
5
1
2
2
Абонентская плата за номер
Абонентская плата Контур
Подключение к сети Интернет
1
1
1
Итого:
х
12
12
12
х
348,00
1 454,40
750,00
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
4 местный
бюджет
7
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
2 платные
доходы
родительск
услуги
(макулатура,
ая плата
металлолом,
12
13
14
0,00
0,00
0,00
Всего
15
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
Код видов расходов
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
244
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)
3
4
5
Итого:
Код видов расходов
223
Источник финансового обеспечения
Откачка и вывоз нечистот
1
КОСГУ
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
9
10
11
Всего
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
247
223
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
1
Размер
потребления
ресурсов
2
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
3
Электроснабжение
остаток средств за 2024 г.
1
2
2 платные
услуги
14
10000,00
КОСГУ
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Источник финансового обеспечения
Индексация,
Сумма, руб.
%
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4
4607,03
46
5
4 местный
бюджет
6
111 247,49
7
111 247,49
111 247,49
111 247,49
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
8
9
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
10
2 платные
услуги
11
12
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
13
14
200 000,00
Всего
15
311 247,49
0,00
налог тна прибыль
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование показателя
Количество
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
1
2
х
х
х
200 000,00
311 247,49
224
Источник финансового обеспечения
№
п/п
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной
защиты (12м*4500)
2
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.( 12м.*1179,20 руб.)
Источник финансового обеспечения
225
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
54 000,00
54 000,00
54 000,00
12
8 661,33
8 661,33
8 661,33
3
Метрологическая поверка (техн.контр.соответствия холод.оборуд., жарочных и пекарских
шкафов, поверка стеклянных термометров)
1
1 850,00
1 850,00
1 850,00
4
гидравлические и манометрические испытания системы отопления, обслуживание котлов
1
7 000,00
7 000,00
7 000,00
5
проведение электротехнических измерений
1
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6
перезарядка огнетушителей
1
3 740,00
3 740,00
3 740,00
7
услуга по проверке технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
2 500,00
2 500,00
2 500,00
8
Услуга по техническому обслуживанию средств охраны (тревожной кнопки)
Профдезинфекция (дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка)
7 969,08
7 969,08
7 969,08
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
109 620,41
109 620,41
9
10
1
12
3
испытание СИЗ
Итого:
Код видов расходов
х
х
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
243
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 620,41
Источник финансового обеспечения
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
2
0,00
0,00
3
0,00
Итого:
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
ежемесячное сопровождение сайта образовательного учреждения
Оплата права использ. Прогр для ЭВМСист "Контур-Экстерн" и оказ услуг техподдерж в виде
абоабслужив
Медицинский осмотр работников
3
4
1
2
3
4 местный
бюджет
1
11 700,00
5
11 700,00
1
5 817,60
45 421,00
5 817,60
45 421,00
1
7 200,00
3 000,00
39 288,00
0,00
3 000,00
39 288,00
23 628,96
23 628,96
978 197,94
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
2 платные
услуги
9
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
11 700,00
5 817,60
45 421,00
7
Электронный журнал
Электронная подпись ФРДО
Производственный контроль
контроль за состоянием комплекса технических средств охранной, тревожной сигнализации и
объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании или отдельных
помещениях посредствам пульта централизованного наблюдения.
8
Услуга по организации питания
2
1 750 891,80
9
Услуга по организации питания (лагерь)
1
49 111,00
10
Программное обеспечение Випнет
1
12 998,50
12 998,50
12 998,50
11
Обучение сотрудников
4 000,00
1 953 056,86
4 000,00
1 124 052,00
4 000,00
1 953 056,86
4
5
6
Итого:
1
1
х
питание
КОСГУ
Код видов расходов
7 200,00
7 200,00
3 000,00
39 288,00
23 628,96
772 693,86
1 750 891,80
49 111,00
7 200,00
49 111,00
49 111,00
772 693,86
0,00
0,00
0,00
прочие 145 854,06
978 197,94
227
244
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
1
0,00
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
2 платные
услуги
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
1
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
244
КОСГУ
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
1
Учебники
1
200 900,00
2
Оборудование
1
30 651,18
3
Расходы по замене ламп накаливания
Всего
0,00
0,00
200 900,00
200 900,00
30 651,18
30 651,18
х
х
231 551,18
30 651,18
200 900,00
КОСГУ
0,00
Наименование расходов
Количество
1
2
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231 551,18
341
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
3
Итого:
0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
0,00
Наименование расходов
Количество
дней/порций
2
0,00
0,00
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
Продукты питания льготная категория остаток средств
Итого:
0,00
342
244
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
1
1
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
Итого:
№
п/п
2 платные
услуги
4
1
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
2 платные
родительск (макулатура,
услуги
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
№
п/п
244
6.8. 2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
Количество
1
1
Топливо (уголь)
2
ГСМ (дизельное топливо)
343
2
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
х
х
4 РК
№
п/п
Количество
1
1
2
1 000 000,00
х
Всего
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
344
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Стройматериалы
Итого:
2 платные
услуги
1 000 000,00
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
1 000 000,00
КОСГУ
Код видов расходов
5 субсидии
местный
бюджет
4
1 000 000,00
Итого:
4 местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
4
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
30 611,75
30 611,75
30 611,75
30 611,75
30 611,75
30 611,75
КОСГУ
Код видов расходов
345
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
1
Итого:
Код видов расходов
х
х
0,00
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
244
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
0,00
0,00
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
346
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
моющие,чистящие средства
20
500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2
Дезинфицирующие средства
20
500,00
20 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
Итого:
х
х
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Код видов расходов
244
0,00
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
Аттестаты
Средняя
стоимость,
руб.
3
13
Итого:
Всего плана по расходам
х
361,90
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
2 платные
услуги
Всего
4 704,70
4 704,70
4 704,70
4 704,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 704,70
2 474 693,17
2 474 693,17
16 813 592,30
16 813 592,30
49 111,00
49 111,00
3 018 852,97
3 018 852,97
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
22 556 249,44
22 556 249,44
22 556 249,44
В том числе МБ
2 523 804,17
В том числе РК
19 832 445,27
С.Н. Дрокачук
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
22 356 249,44
Директор
5 субсидии
местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
4 704,70
22 356 249,45
-0,01
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района
Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Красноармейский УВК на 2027 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Источник финансового обеспечения
Сумма
в месяц
согласно
Количество месяцев
штатного
расписания
3
4
Фонд оплатытруда в год, руб.
1
2
1
Оплата по окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы)
629 515,91
12
7 554 190,89
2
Компенсационные выплаты по СОУТ
1 814,36
12
21 772,32
3
Надбавка за квалификационную категорию
17 250,00
12
207 000,00
4
Надбавка за выслугу лет
30 205,74
12
362 468,91
5
Остаток средст на заработную плату за 2022
год
0,00
12
6
дополнительные стимулирующие выплаты
403 448,54
12
4 841 382,51
7
Материальная помощь при уходе в
ежегодный отпуск
483 440,03
1
483 440,03
8
Ежемесячное денежное возраграждение за
классное руководство
113139,25
12
1 357 671,00
9
Расходы на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников
директора
17 450,45
12
209 405,40
х
х
15 037 331,06
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5
13 470 254,66
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
1 607 649,09
Всего
15 077 903,75
15 077 903,75
Код видов расходов
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
112
КОСГУ
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер
Количество Количество Сумма, руб.
выплаты на одного работников,
дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)
работника в день,
чел.
руб.
3
4
5
6
0
0,00
1 командировочные расходы 212
2 проживание 226
0
Итого:
х
х
х
0,00
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
500,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск
(макулатура,
ая плата
металлолом,
Всего
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 900,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
Численность Количество
работников, выплат в год
получающих
на одного
2
Итого:
Код видов расходов
Размер
выплаты
(пособия)
пособие
работника
в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
КОСГУ
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
213
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3.
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.3.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.4.
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.5.
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Начисления за классное руководство
Начисления за расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
Размер базы Сумма взноса,
для начисления
руб.
страховых
взносов, руб.
3
4
х
9 607 465,51
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
2 платные
услуги
3 280 204,74
х
9 607 465,51
278 616,50
9 607 465,51
19 214,93
9 607 465,51
540000
489 980,74
410 016,64
189 978,09
57 373,38
Начисления на остаток заработной платы за 2022 год
4 068 016,91
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
4 553 526,93
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
0
4 068 016,91
485 510,02
0,00
485 510,02
4 553 526,93
0,00
4 553 526,93
КОСГУ
Код видов расходов
212
112
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности, в рамках
Государственной программы развития образования в Республике Крым
Итого:
750,00
208,00
х
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
153 000,00
153 000,00
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
153 000,00
153 000,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
153 000,00
153 000,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
851
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
налог на имущество
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
7 160 859,81
4
1,50
х
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
4 местный
бюджет
4 РК
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
местный
бюджет
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
0,00
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291
852
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0
0,00
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
291/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (уплата иных платежей)
Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Итого:
Ставка
налога, %
3
4
Х
Х
Х
Х
х
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4 местный
бюджет
0,00
0,00
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ
Код видов расходов
292/295
853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
2
Компенсация за задержку заработной платы
Ставка
налога, %
3
4 959,29
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
0,00
4
0,0425
х
Итого:
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
№
п/п
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб.
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
(гр. 3×гр. 4)
1
2
Итого:
3
4
х
х
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
9
2 платные
услуги
10
11
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КОСГУ
Код видов расходов
221
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
1
2
3
4
5
1
2
2
Абонентская плата за номер
Абонентская плата Контур
Подключение к сети Интернет
1
1
1
Итого:
х
12
12
12
х
348,00
1 454,40
750,00
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
4 местный
бюджет
7
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
2 платные
доходы
родительск
услуги
(макулатура,
ая плата
металлолом,
12
13
14
0,00
0,00
0,00
Всего
15
3 351,24
1 454,40
9 000,00
13 805,64
Код видов расходов
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
244
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)
3
4
5
Итого:
Код видов расходов
223
Источник финансового обеспечения
Откачка и вывоз нечистот
1
КОСГУ
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
8
9
10
11
Всего
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
247
223
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование показателя
1
Размер
потребления
ресурсов
2
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
3
Электроснабжение
остаток средств за 2024 г.
1
2
2 платные
услуги
14
10000,00
КОСГУ
№
п/п
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
12
13
Источник финансового обеспечения
Индексация,
Сумма, руб.
%
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4
4607,03
46
5
4 местный
бюджет
6
115 697,39
7
115 697,39
115 697,39
115 697,39
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
8
9
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
10
2 платные
услуги
11
12
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
13
14
200 000,00
Всего
15
315 697,39
0,00
налог тна прибыль
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование показателя
Количество
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
1
2
х
х
х
200 000,00
315 697,39
224
Источник финансового обеспечения
№
п/п
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной
защиты (12м*4500)
2
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.( 12м.*1179,20 руб.)
Источник финансового обеспечения
225
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
54 000,00
54 000,00
54 000,00
12
9 007,79
9 007,79
9 007,79
3
Метрологическая поверка (техн.контр.соответствия холод.оборуд., жарочных и пекарских
шкафов, поверка стеклянных термометров)
1
1 850,00
1 850,00
1 850,00
4
гидравлические и манометрические испытания системы отопления, обслуживание котлов
1
7 000,00
7 000,00
7 000,00
5
проведение электротехнических измерений
1
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6
перезарядка огнетушителей
1
3 740,00
3 740,00
3 740,00
7
услуга по проверке технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
2 500,00
2 500,00
2 500,00
8
Услуга по техническому обслуживанию средств охраны (тревожной кнопки)
Профдезинфекция (дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка)
7 969,08
7 969,08
7 969,08
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
209 966,87
209 966,87
9
10
11
1
12
3
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения и оповещения
испытание СИЗ
Итого:
Код видов расходов
х
х
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
243
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209 966,87
Источник финансового обеспечения
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
0,00
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
2
0,00
0,00
3
0,00
Итого:
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
244
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
3
4
2
2
ежемесячное сопровождение сайта образовательного учреждения
Оплата права использ. Прогр для ЭВМСист "Контур-Экстерн" и оказ услуг техподдерж в виде
абоабслужив
3
4
Актион Образование
Медицинский осмотр работников
5
6
7
8
Электронный журнал
Электронная подпись ФРДО
Производственный контроль
контроль за состоянием комплекса технических средств охранной, тревожной сигнализации и
объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании или отдельных
помещениях посредствам пульта централизованного наблюдения.
9
Услуга по организации питания+ остаток 19 283,81
10
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
6
7
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
1
11 700,00
1
5 817,60
5 817,60
5 817,60
1
100 000,00
45 421,00
100 000,00
45 421,00
100 000,00
45 421,00
1
7 200,00
3 000,00
39 288,00
0,00
3 000,00
39 288,00
23 628,96
23 628,96
2
1 798 846,22
995 214,14
Услуга по организации питания (лагерь)
1
49 111,00
11
Программное обеспечение Випнет
1
12 998,50
12 998,50
12 998,50
12
Обучение сотрудников
4 000,00
2 101 011,28
4 000,00
1 241 068,20
4 000,00
2 101 011,28
Итого:
1
1
х
питание
КОСГУ
Код видов расходов
9
10
Всего
5
11 700,00
1
8
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
7 200,00
7 200,00
3 000,00
39 288,00
23 628,96
803 632,08
1 798 846,22
49 111,00
7 200,00
49 111,00
49 111,00
803 632,08
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие 245 854,06
995 214,14
227
244
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4 местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
1
13
11 700,00
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
8
9
2 платные
услуги
10
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
11
12
Всего
13
1
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Код видов расходов
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
244
КОСГУ
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
1
Учебники
1
200 900,00
2
Оборудование
1
60 651,18
3
Расходы по замене ламп накаливания
х
х
Количество
1
2
1
261 551,18
200 900,00
60 651,18
60 651,18
0,00
0,00
60 651,18
200 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261 551,18
341
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
0,00
Наименование расходов
Количество
дней/порций
2
0,00
0,00
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
0,00
х
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
Продукты питания льготная категория остаток средств
Итого:
0,00
342
244
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
1
1
0,00
3
Итого:
№
п/п
Всего
0,00
200 900,00
КОСГУ
Наименование расходов
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
6.8. 1.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
2 платные
услуги
4
1
Итого:
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
2
доходы
2 платные
родительск (макулатура,
услуги
ая плата
металлолом,
возмещение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
КОСГУ
Код видов расходов
№
п/п
244
6.8. 2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
Количество
1
1
Топливо (уголь)
2
ГСМ (дизельное топливо)
343
2
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
х
х
4 РК
№
п/п
Количество
1
1
2
1 000 000,00
х
Всего
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
344
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Стройматериалы
Итого:
2 платные
услуги
1 000 000,00
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
Наименование расходов
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
1 000 000,00
КОСГУ
Код видов расходов
5 субсидии
местный
бюджет
4
1 000 000,00
Итого:
4 местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
4
4 РК
5 субсидии
местный
бюджет
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
75 753,61
75 753,61
75 753,61
75 753,61
75 753,61
75 753,61
КОСГУ
Код видов расходов
345
244
6.8. 3.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
1
Итого:
Код видов расходов
х
х
0,00
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
244
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
0,00
0,00
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
346
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
2 платные
услуги
4
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
Всего
1
моющие,чистящие средства
20
500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2
Дезинфицирующие средства
20
500,00
20 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
Итого:
х
х
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Код видов расходов
244
0,00
КОСГУ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
Аттестаты
Средняя
стоимость,
руб.
3
13
Итого:
Всего плана по расходам
х
361,90
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4 местный
бюджет
2 платные
услуги
Всего
4 704,70
4 704,70
4 704,70
4 704,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 704,70
2 771 647,59
2 771 647,59
17 748 271,57
17 748 271,57
49 111,00
49 111,00
3 049 791,19
3 049 791,19
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
23 818 821,35
23 818 821,35
23 818 821,35
В том числе МБ
2 820 758,59
В том числе РК
20 798 062,76
С.Н. Дрокачук
4 РК
5 субсидии
6 субсидии на
республиканск
кап. влажения
ий бюджет
4
23 618 821,35
Директор
5 субсидии
местный
бюджет
2 собственные
2
доходы
родительск (макулатура,
ая плата
металлолом,
возмещение)
4 704,70
23 618 821,35
0,00
